西湖风景名胜区管委会，各区、县（市）旅游局（委）、财政局： 

　　根据《杭州市旅游西进专项资金检查工作方案》（杭旅计财〔2014〕137号）文件要求，以及2015年规划建设类资金因素法分配工作需要，市旅委决定对2014年度下拨各区、县（市）的旅游西进资金使用情况进行检查，现将有关事宜通知如下： 

　　一、检查范围 

　　检查范围为2014年度旅游西进专项资金补助的以下三类项目 

　　1、以旅游综合体为重点的重大旅游休闲项目的规划建设项目； 

　　2、乡村旅游、风情小镇整合提升项目； 

　　3、“三江两岸”国家风景名胜区规划、利用与生态保护之绿道建设项目。 

　　二、检查内容 

　　1、项目立项的相关资料，包括项目预算情况； 

　　2、项目资金到位情况； 

　　3、项目进度及完工相关资料； 

　　4、专项资金拨付情况及财务核算是否规范，是否专户存储、专款专用，有无挤占、挪用、截留等现象； 

　　5、会计凭证是否真实、合法； 

　　6、项目效益是否达到预期目标； 

　　7、档案管理是否规范。 

　　三、检查阶段及时间安排 

　　本次检查分自查自纠、听取汇报、重点抽查、总结报告、整改提高五个阶段。 

　　1、自查自纠：7月15日前，由西湖风景名胜区管委会和各区、县（市）旅游局（委）完成自查自纠，并将自查报告和自查情况表（见附件）书面和电子稿两种形式递交市旅委计财处。 

　　2、听取汇报：7月15-31日，由市旅委领导带领检查组分别赴西湖风景名胜区管委会和各区、县（市）旅游局（委）听取2014年度旅游西进资金使用情况和自查自纠情况报告，并视情现场检查部分项目实施情况。确定重点抽查项目名单，其中主城区内（含西湖风景名胜区及上城、下城、江干、拱墅、西湖、滨江）各3个项目，主城区外（含萧山、余杭、富阳、桐庐、建德、淳安、临安）各5个项目，若有实际补助项目数不足上述个数的按实际项目数抽查。 

　　3、重点抽查：8月1-31日，由市旅委委托第三方会计事务所派人赴当地财政局，核实项目资金的拨付情况；并对确定的重点抽查项目进驻项目单位进行财务审核，对项目建设情况进行现场检查；出具绩效评价报告。 

　　4、总结报告：9月底前，根据自查自纠、听取汇报和绩效评价报告，由市旅委检查组拟定本次检查工作的总结报告，提交委党委讨论，明确对发现问题的处理意见。之后，向各被检查单位通报本次检查工作情况，提出整改意见。 

　　5、整改提高：10月底前，根据检查报告中反应的问题，由问题单位进行整改，并将整改报告交市旅委。 

　　四、检查结果运用 

　　本次检查结果将直接用于2015年度专项资金的安排。各地重点抽查项目的绩效评价得分将作为2015年度现代服务业专项（市旅委）规划建设类资金（即原旅游西进资金）因素法分配的考评因素之一（占20%权重）；对检查中发现的挪用资金、监管重大责任事项，情节特别严重的将取消本年度的资金补助；对整改不力的单位将视情予以考评减分。 

　　五、检查组人员 

　　市旅委领导，旅委机关纪委、计财处、规划处负责人，第三方会计事务所负责人，邀请市财政局经建处负责人参加。市纪委派驻旅委工作组负责人全程予以监督。 

　　特此通知。 

　　                                   杭州市旅游委员会 

　　二〇一五年六月十八日